总体经营状况良好，经营业绩稳步提升

为更好的完成中国出版集团公司下达给荣宝斋三年任期和2013年经营任务，荣宝斋领导班子积极应对，根据市场动态实时调整经营思路，转换投资方向，寻求新的利润增长点，通过不懈努力，2013年上半年荣宝斋继续保持稳步发展的态势，总体经营状况良好，经营业绩稳步提升，营业收入及利润总额均高于去年同期，并超额完成半年预算。

一、上半年的经营状况及主要影响因素分析

2013年主要经营指标预算完成情况：目前荣宝斋已完成2013年出版集团公司下达的全年预算任务的53.11%，利润总额完成年度预算的55.38%。两项主要经营指标均已实现了时间过半，完成预算任务超额过半的目标。截止7月底，荣宝斋营利润过亿元。

荣宝斋主要业务板块指标完成情况分析：

1、书画经营业务。2013年上半年，荣宝斋书画营业额同比增幅68.22%，完成预算进度的76.6%。在艺术品市场逐渐回暖的形势下，书画销售已接近完成全年预算。荣宝斋书画销售占2013年度预算总收入的51.25%，是荣宝斋所占权重最大的收入来源，也是完成全年预算的有力保障。

2、文房用品经营业务。文房用品的上半年销售收入同比增长了15.65%。完成文房用品销售预算进度的63.3%。该版块销售额虽在荣宝斋全年预算收入中占比不大，但是文房用品的销售体现着荣宝斋在市场的品牌影响力，销售额的同比增加表明了荣宝斋品牌价值已经得到进一步提升。

3、木版水印及装裱修复业务。上半年木版水印产品销售及装裱修复业务增幅31.61%。木版水印及装裱修复在荣宝斋的经营版块中比重虽然不大，但文化价值要远大于所产生的经济效益，木版水印和装裱修复营业额的同比增长也表明这两项非物质文化遗产，在新时期实现了以政策保护带传承，以传承促发展的良性循环。

4、外贸代理业务。外贸代理是2012年下半年荣宝斋重新开始拓展的业务，主要从事图书、文化艺术品的进出口代理业务。2013年上半年外贸代理业务实现营业收入完成全年预算进度的35.39%，

5、出版业务。2013年上半年荣宝斋出版业务收入与去年同期持平。出版业务定位在为荣宝斋的主业服务，为艺术品经营服务，更注重的是坚持正确的出版导向，和作为国有企业担负社会责任的具体体现。

6、拍卖业务。2013年上半年荣宝斋拍卖业务较去年同期减幅31.43%。荣宝斋拍卖业务本年上半年共实现成交额7.18亿元，因北京和上海两家拍卖公司的春拍都在6月下旬相继落槌，总计近5亿元成交额产生的佣金收入将在7～8月份实现，这是影响荣宝斋拍卖业务收入今年预算完成进度的主要原因。

二、2013年上半年业绩提升的主要原因

1、书画经营主导荣宝斋经营指标稳步提升。

荣宝斋作为艺术品经营的龙头企业，书画经营版块的销售收入所占的比重最大，也是荣宝斋利润的主要来源，我们也倾注大量的精力做大做强书画经营业务。2013年初我们深度挖掘高端资源，利用与书画名家的良好关系，成功举办了 “范曾迎春新作展”、“赵准旺书画展”、“蔡祥麟书画展”“马海方书画展”和“熊伯奇书画展”。截止6月底，荣宝斋书画销售收入同比增加1.46亿元，已完成预算任务的76%。针对书画经营市场的新形势，我们对现有的荣宝斋书画经营业务进行细分，设立荣宝斋书法馆，目前荣宝斋在西琉璃厂文化街内已有7处营业场所，可以充分发挥荣宝斋的规模优势和连带效应。另外，荣宝斋西画馆将于8月中旬正式营业。荣宝斋从原来的一个画廊已逐步细分和调整为现在的经营当代艺术家作品的书画经营一部、经营高端书画的书画经营二部、书法作品专营的书法馆、西画艺术品专营的西画廊这四个画廊，更有助于提升荣宝斋市场占有率，丰富经营品种，增加新的盈利点，为顺利完成2013年年度预算指标打下坚实的基础。

2、文化贸易代理业务收入快速增长。荣宝斋文化贸易代理业务是利用荣宝斋的品牌优势和企业信誉，充分挖掘潜力，着力推动国内贸易代理业务的开展，加大外贸代理业务的投入力度，把中国的传统文化、艺术品和非遗产品介绍给世界，把国外的文化产品引入中国。该项业务在不到一年中得到迅速发展，预计全年的贸易额将超亿元，为企业业绩的稳步提升提供了新的动力。

3、经营环境的改变。西琉璃厂街道经过2012年的整体改造，年初已经全部竣工，为荣宝斋门店经营创造了良好的环境，社会车辆能够直接进入荣宝斋大厦地库，增加了营业场所的客流量，这也是2013年上半年营业收入增加的一个重要原因。

三、为确保完成荣宝斋2013年度的预算任务而采取的措施

1、加强经营网络建设，充分发挥荣宝斋的品牌影响力。按照“十二五”规划的战略发展目标， 2013年上半年荣宝斋长沙分店装修完成，并在6月份试营业，7月27日举办了荣宝斋长沙分店开业庆典活动，配合长沙分店的开业，我们举办了“荣宝斋近现代名家书画珍品展”“国家级非物质文化遗产荣宝斋木版水印技艺表演”。荣宝斋长沙分店自试营业来，累计已实现销售收入近100万元。作为艺术品经营的龙头企业荣宝斋落户长沙，将为湖南文化艺术事业的繁荣添上了重彩的一笔。同时荣宝斋（广州）有限公司已装修完成，将于8月初试营业，9月底将正式开业，此外，荣宝斋香港分店的装修接近尾声，将在十月份重张开业。三家分店开业将为荣宝斋增加几千万元的销售收入，是完成今年预算指标的有力保障。2014年荣宝斋济南、武汉、石家庄分店将陆续设立，荣宝斋所拥有的分店将达到十家，提前一年完成“五年十店”工程。在2015年我们力争将荣宝斋分店增加3-5家，壮大企业经营规模，提升荣宝斋市场占有率和品牌影响力，经营网络的日趋密集势必对荣宝斋未来的发展产生深远的影响。

2、启动网络平台项目，涉足电子商务。按照出版集团的“六大战略”，荣宝斋在数字资源库建设等项目上进行了探索和专项研究，随着互联网的普及，其传播快、受众广、成本低的特点注定将成为现代商务不可忽视的推动力量。为此，抓住机遇，构建网络平台已势在必行。荣宝斋通过电子商务系统，可以实现网上宣传、网上营销和网上拍卖。在实际运行中，荣宝斋可以利用二维码扫描和芯片技术，同时进行商品防伪验证，确保消费者购买到货真价实的商品，深入发掘潜在客户群。近期，保利国际拍卖公司已率先实现艺术品网上拍卖，价值百万的藏品被90后买家收入囊中，这充分说明艺术品拍卖市场蕴含的强大购买力。荣宝斋现有北京、上海两家拍卖公司，一旦介入到网拍领域，荣宝斋的品牌必然起到引领作用，带动成交额及佣金的同步增长，进一步激发拍卖版块的业绩潜力。

3、开源节流，强化风险防控，保持盈利水平。为确保2013年度经营预算的顺利完成，荣宝斋将进一步加强企业内部的管理，严格控制费用和成本的增长，开源节流，确保荣宝斋的盈利水平不降低。2013年上半年成本、费用均得到有效控制。同时荣宝斋还将加强对荣宝斋存货的管理，保证荣宝斋存货的变现能力，对于存在减值风险的存货（如图书）实行总量控制，开辟多种渠道促销，降低库存，释放现金。为了保证荣宝斋未来的持续盈利能力，荣宝斋将加大书画类商品的储备力度，为以后年度的增值变现做好前期积累。